各项费用支出必须有合法的票据，票据由经办人签名并列明支出事由、用途，经批准后才作为报销依据，强化医院财务管控浅见详细内容请看下文。
健全完善报销管理制度
购买实物的发票还必须有验收(入库)人、证明人签名才能报销。白头单、假发票、三联单(内部收据)和无效票据不得作为报销依据。
建立请购制度。日常办公用品统一由办公室有计划进行采购和供应。避免盲目、重复采购造成物品积压、浪费。各科室购买办公用品应先填好请购单，经主管部门和领导签名同意方可报请办公室安排采购。请购单与发票附于财务报账。防止请购单与发票“名”不符“ 实 ”。
建立政府采购制度。根据《政府采购法》规定，采购人使用任何财政性资金采购政府集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务，应纳入政府采购管理，必须按照有关法律、法规规定的采购方式和程序进行采购。
各项费用支出原始凭证的内容必须要求完整、清楚。面对竞争激烈的社会主义市场经济，很多商家为达到自己赢利的目的，对发票用途完全根据顾客喜好填写，内容五花八门，可以是办公用品、礼品盒等等，一些职工利用此漏洞公然拿私人所买物品来损公肥私。而最好的制止办法是要求发票详细列明各用品名称，单价，数量，并附商场电脑打印小票，商场电脑打印小票是最原始的凭证，无法做假，贪婪之鱼顿时原形毕露，无法漏网。另书店发票只笼统写明科技书籍，从发票上无法看出是否购买专用书籍，很多人利用此购买名著、小说等无从查证，财务还是得要求发票附书店电脑打印小票，使得人性的灰色无处藏身，亦会让偷梁换柱者望而却步。
严格把关的士票。根据财务制度的规定，出租车费原则上不予报销。如特殊情况需乘坐，经领导审批方可报销。经办人必须在车票后签名，注明来回地点、日期、金额，注明去办事的具体部门、具体办事事由。尽量让职工用打印票，打印票上有明确时间、日期，财务人员应逐项认真核对，防止职工利用节假日票据来蒙混过关。亦有的士票上明明标明启表时间是晚上或中午下班后的时间，去办事的机关处室早已下班，冒出如此“敬业”时间实在让人贻笑大方，让财务哭笑不得。“天网恢恢，疏而不漏”，财务应严格审核票据，不能让贪小便宜者有机可乘。
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